1、我院识别了质量管理体系所需要的过程，并依此建立了质量管理体系，编制了质量手册，编制或引用了其它质量管理体系所需的文件。体系展示的过程可能是从识别顾客要求到顾客满意的大过程，也可以是具体的质量活动的小过程。对供方提供影响产品符合性的过程也予以识别。以确保对所有过程实施有效控制和应用；

2‘通过《部门职责和管理过程对照表》和《生产和服务提供流程图》1—6确定了体系、过程和产品的过程控制方法及过程之间的顺序和相互作用，以及它们之间的沟通关系。通过对这些过程的识别，确定其监视、测量和分析的方法，对全过程实行质量管理和有效控制；

3’为确定及确保这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法，编制了20个程序文件、27个作业文件和管理性文件，实施和引用了269个法律、法规、规范、标准和其他过程文件，编制了92个质量管理体系要求的应用记录，并以文件清单形式对这些文件范围予以控制和执行；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

e）对过程进行监视、测量和分析并采取改进措施，是为了实现对这些过程所策划的结果，并寻找持续改进的时机；

f）对上述要求作出管理，规定实施方法和必要的措施，辅以其他行之有效的管理手段，以确保各过程的策划结果予以实现。